市科協2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
（二）預算支出情況
（三）預算收支增減變化情況
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
（二）財政撥款支出預算
三、2023年一般公共預算支出情況
四、2023年一般公共預算基本支出情況
五、2023年政府性基金預算支出情況
六、2023年“三公”經費預算情況
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
八、其他相關情況說明
1、機關運行經費情況
2、政府采購預算情況
3、國有資產占用情況
4、預算績效情況
第三部分 2023年部門預算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構設置情況
襄陽市科協成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業發展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務，建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織。現有公益一類直屬事業單位2個，分別是市科技館、市院士專家聯絡服務中心。
1、市科協本級：根據“三定”方案，市科協工作職能主要是，組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展。負責全市科學知識普及工作，傳播科學思想和科學方法。重點做好對農民、城鎮勞動人口、領導干部和公務員、未成年人的科學素質建設工作，提高全市人民群眾的科學文化素質。反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與政治協商、科學決策和民主監督工作，動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場，提高企業自主創新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動，會同有關部門組織全市同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往活動。興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。領導市屬自然科學、技術科學及相關學科的學會（協會、研究會）的工作；指導、協調全市各縣（市）區、開發區科協及基層科協的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
2、市科技館：成立于1983年，老館現有展覽面積4000平方米，設有探索啟迪、航空航天、兒童科學樂園3大常設展廳，以及臨時展廳、學術報告廳、科普活動室、4D影院等。新館展陳面積約20000平方米，設置有科學探秘、地球家園、公共安全、生命與健康、創新前沿、童夢樂園、活力襄陽七大常設展廳，以及科學餐吧、科普劇場、學術交流中心、創客工作室、臨時展廳、餐廳、科技影城等其他功能區和配套設施。其主要工作職責為科技人員服務；舉辦科技展覽，開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用；組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動，舉辦科技培訓，培養學生的創新精神和實踐能力。
3、市院士專家聯絡服務中心：成立于2017年，主要負責指導全市院士（專家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專家聯絡服務工作，組織開展企業與院士專家技術對接活動，組織院士專家為襄陽經濟建設和社會發展建言獻策，開展科技咨詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業科技創新平臺，推廣高新技術，促進科技成果轉化與運用及政產學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
市科協屬一級部門預算行政單位，現內設辦公室、組宣部、普及部、學會部4個部室，現有在職工作人員16人，離退休工作人員25人（離休1人，退休24人）；下設科技館、院士專家聯絡服務中心2個公益一類事業單位。其中：科技館有在職工作人員26人，離退休工作人員23人；院士專家聯絡服務中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
二、部門預算單位構成
此次公開預算為納入市科協2023年部門預算管理的3個單位匯總數據。其中：一級部門預算行政單位1個（市科協本級）、全額撥款公益一類預算事業單位2個（科技館、院士專家聯絡服務中心）。
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
市科協2023年預算總收入3492.39萬元，均為一般公共預算撥款，其中：經費撥款 3392.33萬元（含上級轉移支付765萬元）；納入預算管理非稅收入100.06萬元。
（二）預算支出情況
市科協2023年預算總支出為3492.39萬元，均為一般公共預算撥款，其中：人員類支出1117.83萬元；運轉類支出152.61萬元；特定目標類支出2221.95萬元。
（三）預算收支增減變化情況
市科協2023年預算總收支3492.39萬元，較上年減少了4335.19萬元。主要原因一是市科技館減少了新館項目建設期利息項目1500萬元及一般債券市科技館新館建設合同尾款支付2086.84萬元；上級轉移支付-科技館免費開放較上年減少了結轉金額194萬元；由于市財政核定項目資金壓減，襄陽市科技館新館運營較上年減少了270.94萬元。二是市科協人才專項經費較上年減少了青年英才計劃項目193萬元；科普專項-科協、科普事業發展項目根據相關要求按20%壓減后較上年減少了89萬元。
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
市科協2023年財政撥款收入3492.39萬元，均為一般公共預算撥款，其中：財政經費撥款3392.33萬元（含上級轉移支付765萬元）；納入預算管理非稅收入100.06萬元。較上年減少了4335.19萬元，因2023年市科協無非財政資金安排的收入，且在部門預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財政撥款支出預算
市科協2023年財政撥款支出3492.39萬元，其中：科學技術支出2285.48萬元，社會保障就業支出279.05萬元，衛生健康支出74.58萬元，住房保障支出88.29萬元。較上年財政撥款支出減少了4335.19萬元，因2023年市科協無非財政資金安排的支出，且在部門預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預算支出情況
市科協2023年一般公共預算財政撥款支出3492.39萬元，其中：基本支出1217.12萬元，項目支出2275.27萬元。較上年一般公共預算支出減少了4335.19萬元，因2023年預算總支出均為一般公共預算支出，且在部門預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預算基本支出情況
市科協2023年一般公共預算基本支出1217.12萬元，較上年減少了29.47萬元。主要原因一是人員變動；二是退休人員待遇重新調整。
五、2023年政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算
六、2023年“三公”經費預算情況
市科協2023年“三公”經費財政撥款預算20.6萬元，其中公務接待費4.1萬元、公車運行維護費11.5萬元，因公出國(境)費用5萬元，公務用車購置費0萬元。公務接待預算較上年減少2.9萬元，主要是調至因公出國(境)費用處；公車運行費較上年減少2.1萬元，主要是調至因公出國(境)費用處；因公出國(境)費用較上年增加5萬元，主要是根據上級單位工作安排，新增因公出國費用，同時調減了公務接待及公車運行維護費；公車購置費用較上年減少27.5萬元，主要是市科協2022年經審批已新購公務用車一臺。
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算。
八、其他相關情況說明
1、機關運行經費情況
2023年市科協部門預算機關運行經費支出99.29萬元。具體為：辦公費15.04萬元、因公出國（境）費用5萬元、公務接待費1萬元、委托業務費8.56萬元、工會經費27.99萬元、福利費20.04萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費13.5萬元、其他商品和服務支出5.15萬元。
2、政府采購預算情況
政府采購預算945.35萬元，主要是市科協印刷服務10.55萬元，辦公設備購置4.96萬元；市科技館影院設備購置426.63萬元，新館運行服務費473.2萬元，物業管理服務26萬元，計算機及復印紙2.78萬元；市院士專家聯絡服務中心計算機及打印機購置1.24萬元。
3、國有資產占用情況
截止到2022年12月31日，市科協系統固定資產48993.87萬元，車輛4輛，經營性資產（門面房）面積2032.75㎡。其中市科協本級固定資產184.13萬元，車輛1輛；市科技館固定資產48730.73萬元，車輛2輛，門面房面積778.09㎡；市院士專家聯絡服務中心固定資產79.01萬元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、預算績效情況
部門整體績效目標已按要求編制，主要績效目標如下：
1、推進科普科協事業發展。切實履行科協組織“服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動戰略、服務黨委政府科學決策”職能定位。開展決策咨詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目。開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協運維等項目。開展科技助力鄉村振興工作，實施鄉村振興項目。開展科普科創活動，實施學術交流、科普傳播、科創中國創新產業聯盟、科技服務等活動。實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地。夯實科協科普事業發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
2、保障科技館正常運行。保障市科技館日常綜合辦公管理及新館運行服務正常開展及水電網絡等費用正常支出。
3、落實上級免費開放要求。保證科技館免費開放正常實施，開展科普展教活動，保障線上科技館運維正常運行，及設備更新。
4、加強國有資產管理。保障國有資產正常經營。
5、推進院士專家工作站建設管理。對已建院士專家工作站進行日常管理，開展擬建站企業培育工作，舉辦院士專家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動，赴全國各地聯系拜訪院士專家，促成高校院士、專家來襄開展技術對接活動。
6、做好離退休干部黨建工作。充分利用工作經費，在加強離退休干部黨建工作的同時，更讓老干部們體會到黨的關懷，組織開展支部活動，定期組織開展支部學習。
7、做好以錢養事專項工作。保障科普社會工作者等勞務派遣支出。
8、落實人才工作任務。根據市委、市政府關于加強和改進新時代人才工作 加快建設區域性人才中心的實施意見，為落實創新驅動發展戰略，做好院士專家工作站和海智工作站評選及建設工作。根據我市人才工作相關政策，2023年擬對院士專家工作站及海智工作站企業進行獎勵補助。
具體表格見附件
第三部分 2023年部門預算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
（十）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
