市院士中心2023年預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責及機構設置情況
二、預算單位構成
第二部分 2023年預算情況說明
一、2023年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
（二）預算支出情況
（三）預算收支增減變化情況
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
（二）財政撥款支出預算
三、2023年一般公共預算支出情況
四、2023年一般公共預算基本支出情況
五、2023年政府性基金預算支出情況
六、2023年“三公”經費預算情況
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
八、其他相關情況說明
1、機關運行經費情況
2、政府采購預算情況
3、國有資產占用情況
4、預算績效情況
第三部分 2023年預算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責及機構設置情況
市院士專家聯絡服務中心成立于2017年，主要負責指導全市院士（專家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專家聯絡服務工作，組織開展企業與院士專家技術對接活動，組織院士專家為襄陽經濟建設和社會發展建言獻策，開展科技咨詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業科技創新平臺，推廣高新技術，促進科技成果轉化與運用及政產學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
市院士專家聯絡服務中心屬二級部門預算事業單位，現內設綜合部、業務部2個部室，現有在職工作人員9人（聘用司機1名），無離退休人員。
二、預算單位構成
此次公開預算為市院士專家聯絡服務中心2023年預算數據。
第二部分 2023年預算情況說明
一、2023年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
市院士專家聯絡服務中心2023年預算總收入190.68萬元，均為一般公共預算撥款，其中：經費撥款142.53萬元；納入預算管理非稅收入48.15萬元。
（二）預算支出情況
市院士專家聯絡服務中心2023年預算總支出為190.68萬元，均為一般公共預算撥款，其中：人員類支出130.94萬元；運轉類支出24.33萬元；特定目標類支出35.41萬元。
（三）預算收支增減變化情況
市院士專家聯絡服務中心2023年預算總收支190.68萬元，較上年減少了7.55萬元。主要原因一是由于市財政核定項目資金壓減，院士專家工作站建設管理項目減少了8.9萬元，二是在職人員績效較上年重新調整。
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
市院士專家聯絡服務中心2023年財政撥款收入190.68萬元，均為一般公共預算撥款，其中：財政經費撥款142.53萬元；納入預算管理非稅收入48.15萬元。較上年減少了7.55萬元，因2023年我單位無非財政資金安排的收入，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財政撥款支出預算
市院士專家聯絡服務中心2023年財政撥款支出190.68萬元，其中：科學技術支出157.65萬元，社會保障就業支出11.06萬元，衛生健康支出9.14萬元，住房保障支出12.83萬元。較上年財政撥款支出減少了7.55萬元，因2023年我單位無非財政資金安排的支出，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預算支出情況
市院士專家聯絡服務中心2023年一般公共預算財政撥款支出190.68萬元，其中：基本支出142.53萬元，項目支出48.15萬元。較上年一般公共預算支出減少了7.55萬元，因2023年預算總支出均為一般公共預算支出，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預算基本支出情況
市院士專家聯絡服務中心2023年一般公共預算基本支出142.53萬元，較上年增加了1.3萬元。主要原因一是人員變動；二是事業單位人員待遇重新調整。
五、2023年政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算。
六、2023年“三公”經費預算情況
市院士專家聯絡服務中心2023年“三公”經費財政撥款預算3.6萬元，其中公務接待費0.8萬元、公車運行維護費2.8萬元，因公出國(境)費用0萬元，公務用車購置費0萬元。公務接待預算較上年減少0.2萬元，主要是節省開支，減少接待；公車運行費較上年減少0.2萬元，主要是節省開支；因公出國(境)費用較上年無變化；公務用車購置費較上年無變化。
七、2023年國有資本經營預算撥款收支情況
本單位無國有資本經營預算。
八、其他相關情況說明
1、運行經費情況
2023年預算運行經費支出11.59萬元。具體為：辦公費3.84萬元、委托業務費1.4萬元、工會經費4.58萬元、福利費1.77萬元。
2、政府采購預算情況
政府采購預算1.24萬元，主要是計算機及打印機購置1.24萬元。
3、國有資產占用情況
截止到2022年12月31日，市院士專家聯絡服務中心固定資產79.01萬元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、預算績效情況
單位項目績效2項，主要績效目標如下：
（1）以錢養事專項勞務費12.74萬元。主要是保障2名聘用人員勞務派遣支出。
（2）院士專家工作站建設管理項目35.41萬元。主要用于開展院士專家工作站培育和管理工作，通過深入企業一線開展調研，培育一批擬建站企業；通過征集企業技術需要、開展建站培育等，指導企業夯實建站基礎；通過與中科院、工程院和國類各高校科協加強聯系合作，邀請院士專家來襄與企業開展技術對接，赴院士專家所在地進行需求對接等，為企業院士專家工作站建設搭建平臺；通過參加中國科協、省科協組織的院士專家對接活動、培訓會議等，提升院士中心服務企業發展能力，匯聚更多的院士專家資源服務襄陽企業科技創新。
具體表格見附件
第三部分 2023年預算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
（十）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
院士專家工作站建設管理績效目標申報表(2023年度） - 副本.xls
