2024年市院士專家聯(lián)絡服務中心 預算公開情況說明
一、單位主要職責
市院士專家聯(lián)絡服務中心成立于2017年，主要負責指導全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務；負責院士專家聯(lián)絡服務工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展建言獻策，開展科技咨詢、學術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術(shù)，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及政產(chǎn)學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
市院士專家聯(lián)絡服務中心為公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務部2個部室，現(xiàn)有在職工作人員8人，無離退休人員。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算收入情況
市院士專家聯(lián)絡服務中心2024年預算總收入217.5萬元，均為一般公共預算撥款，其中：經(jīng)費撥款 161.03萬元； 納入預算管理的非稅撥款56.47萬元。
（二）預算支出情況
市院士專家聯(lián)絡服務中心2024年預算總支出為217.5萬元，均為一般公共預算撥款，其中：人員經(jīng)費149.21萬元；公用經(jīng)費11.83萬元；項目支出56.47萬元。
（三）預算收支增減變化情況
市院士專家聯(lián)絡服務中心2024年預算總收支217.5萬元，較上年增加了26.82萬元。主要原因一是隨著單位工作開展及院士工作站建設(shè)要求，院士專家工作站建設(shè)管理項目較上年增加了8.32萬元；二是因職業(yè)年金政策調(diào)整及績效標準調(diào)整人員經(jīng)費較上年有所增加。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年市院士專家聯(lián)絡服務中心機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為11.83萬元。其中：辦公費3.84萬元、委托業(yè)務費1.4萬元、工會經(jīng)費4.76萬元、福利費1.82萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
市院士專家聯(lián)絡服務中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算3.6萬元，其中公務接待費0.8萬元、公務用車運行費2.8萬元，因公出國(境)費0萬元，公務用車購置費0萬元，無增減情況。
六、政府采購預算安排情況
市院士專家聯(lián)絡服務中心2024年政府采購預算1.6萬元，其中貨物類政府采購預算1.6萬元，主要是辦公設(shè)備購置1.6萬元；無服務類政府采購預算。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位無單位用房面積，使用主管局辦公用房，門面房面積1254.66平方米。我單位實用機動車1輛，車牌號為鄂F06371。
八、重點項目預算績效情況
“院士專家工作站建設(shè)管理項目”主要內(nèi)容是：進行院士專家工作站培育和管理工作，通過深入企業(yè)一線開展調(diào)研，培育一批擬建站企業(yè)；通過征集企業(yè)技術(shù)需要、開展建站培育等，指導企業(yè)夯實建站基礎(chǔ)；通過與中科院、工程院和國類各高校科協(xié)加強聯(lián)系合作，邀請院士專家來襄與企業(yè)開展技術(shù)對接，赴院士專家所在地進行需求對接等，為企業(yè)院士專家工作站建設(shè)搭建平臺；通過參加中國科協(xié)、省科協(xié)組織的院士專家對接活動、培訓會議等，提升院士中心服務企業(yè)發(fā)展能力，匯聚更多的院士專家資源服務襄陽企業(yè)科技創(chuàng)新。2024年預算安排43.73萬元，其中一般公共預算財政撥款43.73萬元。
2024年度項目績效總目標是：對已建院士專家工作站進行日常管理，開展擬建站企業(yè)培育工作，舉辦院士專家工作站建設(shè)培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動，赴全國各地聯(lián)系拜訪院士專家，促成高校院士、專家來襄開展技術(shù)對接活動。
產(chǎn)出指標：預算成本控制率≤100%；專家對接次數(shù)≥10次；新建院士（專家）工作站15個；招商活動次數(shù)≥3次；院士來襄陽人數(shù)≥1人；按時間節(jié)點及時完成相關(guān)工作。
滿意度指標:企業(yè)滿意度≥90%；院士專家滿意度≥90%；。
效益指標:通過引進院士專家，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，從而提高利稅。
九、其他需要說明的情況；
（一）對空表的說明
市院士專家聯(lián)絡服務中心本年無政府基金預算。
（二）對其他情況的說明
本單位2024年無其他情況。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)普及方面的支出。
（十）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
