2024年市科協本級預算公開情況說明
一、單位主要職責
襄陽市科協成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業發展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務，建設開放型、樞紐型、平臺型科協組織。根據“三定”方案，市科協工作職能主要是，組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發展。負責全市科學知識普及工作，傳播科學思想和科學方法。重點做好對農民、城鎮勞動人口、領導干部和公務員、未成年人的科學素質建設工作，提高全市人民群眾的科學文化素質。反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與政治協商、科學決策和民主監督工作，動員和組織科技工作者積極投身經濟建設主戰場，提高企業自主創新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動，會同有關部門組織全市同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往活動。興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。領導市屬自然科學、技術科學及相關學科的學會（協會、研究會）的工作；指導、協調全市各縣（市）區、開發區科協及基層科協的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
市科協本級為行政單位，現內設辦公室、組宣部、普及部、學會部4個部室，現有在職工作人員17人，離退休工作人員24人（離休1人，退休23人）。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算收入情況
市科協本級2024年預算總收入1351.77萬元，均為一般公共預算撥款，其中：經費撥款 1351.77萬元； 納入預算管理的非稅撥款0萬元。
（二）預算支出情況
市科協本級2024年預算總支出為1351.77萬元，均為一般公共預算撥款，其中：人員經費555.01萬元；公用經費54.33萬元；項目支出742.43萬元。
（三）預算收支增減變化情況
市科協本級2024年預算總收支1351.77萬元，較上年增加了117.11萬元。主要原因一是市科協人才專項-院士專家工作站及海智工作站等獎勵補助因建站數量及支付方式調整較上年增加了125萬元；二是根據相關要求壓減了本級項目支出較上年減少了38.7萬元；三是對下轉移支付項目30萬元調整由財政統一編制較上年減少30萬元；四是因職業年金政策調整及人員變動導致人員經費較上年有所增加。
四、機關運行經費情況
2024年市科協本級機關運行經費預算總額為54.33萬元。其中：辦公費13.16萬元、因公出國（境）費用5萬元、公務接待費1萬元、工會經費9.54萬元、福利費4.86萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費15.22萬元、其他商品和服務支出2.55萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
市科協本級2024年“三公”經費財政撥款預算9萬元，其中公務接待費1萬元、公務用車運行費3萬元，因公出國(境)費5萬元，公務用車購置費0萬元，無增減情況。
六、政府采購預算安排情況
市科協本級2024年政府采購預算12.23萬元，其中貨物類政府采購預算1.45萬元，主要是辦公設備購置0.95萬元、復印紙采購0.5萬元。服務類政府采購預算10.78萬元，主要是印刷服務10.78萬元。
七、國有資產占用情況
我單位占有房屋總面積4432.2平方米，無門面房。我單位實用機動車1輛，車牌號為鄂F0532A。
八、重點項目預算績效情況
1、“科協、科普事業發展項目”主要內容是：切實履行科協組織“服務科技工作者、服務全民科學素質提升、服務創新驅動戰略、服務黨委政府科學決策”職能定位。開展科普教育基地、科普惠民社區（村）等陣地建設，廣泛開展科學普及和科普宣傳活動，推進全民科學素質行動計劃綱要落實，促進全民科學素質提升。推進“科創中國”試點城市建設，開展科技創新服務活動，促進科技經濟融合。開展科技工作者服務活動，服務科技工作者成長成才，提升科技工作者服務質效。開展科普項目績效管理、法律服務等工作，完成上級各項即時工作任務，夯實科協科普事業發展基礎。2024年預算安排319.15萬元，其中一般公共預算財政撥款319.15萬元。
2024年度項目績效總目標是：開展決策咨詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目。開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協運維等項目。開展科技助力鄉村振興工作，實施鄉村振興項目。開展科普科創活動，實施科協年會、學術交流、科普傳播、科創中國創新產業聯盟、科技服務、華創會等活動。實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地。夯實科協科普事業發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
產出指標：預算成本控制率≤100%；開展決策咨詢服務工作，實施科技創新智庫建設項目≥7個；開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調查、評選、論文征集、走訪慰問等≥4項；開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協運維等≥6項；開展科技助力鄉村振興工作，實施鄉村振興項目≥3項；開展科普科創活動，實施學術交流、科普傳播、科創中國創新產業聯盟、科技服務等活動≥40項；實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區（村）、科創湖北、科創中國基地等陣地≥14個；夯實科協科普事業發展基礎，開展網站運維服務、法律服務、評審等，落實上級安排的即時性工作≥13項；按目標任務要求完成，項目評審保障公開公正達標率≥90%；按照計劃及時推進，完成及時率≥90%。
滿意度指標:科技工作者和服務對象、科協系統干部職工≥90%。
效益指標:推進科技經濟融合，促進科技成果轉化不斷加強；公民科學素質比例較上年提升≥0%；公眾科學素質不斷提升，服務科技創新能力不斷提升，科協事業不斷創新發展、為“區域科技創新中心”建設提供科技人才支撐。
2、“人才專項-院士專家工作站及海智工作站等獎勵補助”主要內容是：搭建海智工作站平臺，充分發揮海智專家及海外科技社團資源優勢與技術引領作用，助力企業創新發展；加強與院士專家聯絡，引進院士專家與我市企業開展合作，在企業建立院士專家工作站；對院士專家工作站及海智工作站進行獎勵資助。2024年預算安排420萬元，其中一般公共預算財政撥款420萬元。
2024年度項目績效總目標是：深入實施人才強市戰略，組織和動員廣大科技工作者積極投入襄陽“一極兩中心”建設，充分發揮院士、專家及其創新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創新資源，突破技術難題，加快技術創新體系建設，有效促進產學研緊密合作，進一步推動我市經濟轉型升級、加快創新驅動發展。
產出指標：新建院士、專家及海智工作站補助預算成本控制率≤100%；2024年新建院士工作站1家；2024年新建專家工作站14家；2024年新建海智工作站5家；提高高新技術企業的建站數量達標率≥90%；對已批復的工作站進行補助，按計劃時間完成。
滿意度指標:建站企業院士專家滿意度≥90%；建站海內外院士專家滿意度≥90%。
效益指標:引進海內外院士、專家及其團隊，增強企業科研實力，提高企業利稅貢獻力；促進建站企業提升科技創新能力，培育科技人才團隊；建站企業科技創新力不斷提升。
九、其他需要說明的情況；
（一）對空表的說明
市科協本級本年無政府基金預算。
（二）對其他情況的說明
市科協本級2024年無其他情況。
十、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
（十）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
