市科技館2023年預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2023年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分 2023年預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽科技館主要工作職責(zé)為科技人員服務(wù)。舉辦科技展覽，開展學(xué)術(shù)交流、青少年科普、科技普及推廣應(yīng)用。組織全市青少年學(xué)生參加健康有益的校外活動，舉辦科技培訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。
市科技館屬二級預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源和財(cái)務(wù)部、運(yùn)行考核部、青少年活動部、事業(yè)發(fā)展部、基建和后勤保障部6個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員26人，離退休工作人員23人。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為市科技館2023年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2023年預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科技館2023年預(yù)算總收入2067.05萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 2015.14萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付765萬元）；納入預(yù)算管理非稅收入51.91萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科技館2023年預(yù)算總支出為2067.05萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員類支出484.67萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出46.84萬元；特定目標(biāo)類支出1535.54萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科技館2023年預(yù)算總收支2067.05萬元，較上年減少了4087.21萬元。主要原因一是減少了新館項(xiàng)目建設(shè)期利息項(xiàng)目1500萬元及一般債券市科技館新館建設(shè)合同尾款支付2086.84萬元。二是上級轉(zhuǎn)移支付-科技館免費(fèi)開放較上年減少了結(jié)轉(zhuǎn)金額194萬元。三是由于市財(cái)政核定項(xiàng)目資金壓減，襄陽市科技館新館運(yùn)營較上年減少了270.94萬元。
二、2023年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市科技館2023年財(cái)政撥款收入2067.05萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款2015.14萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付765萬元）；納入預(yù)算管理非稅收入51.91萬元。較上年減少了4087.21萬元，因2023年市科技館無非財(cái)政資金安排的收入，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市科技館2023年財(cái)政撥款支出2067.05萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出1903.83萬元，社會保障就業(yè)支出91.42萬元，衛(wèi)生健康支出29.87萬元，住房保障支出41.93萬元。較上年財(cái)政撥款支出減少了4087.21萬元，因2023年市科技館無非財(cái)政資金安排的支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
市科技館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2067.05萬元，其中：基本支出523.96萬元，項(xiàng)目支出1543.09萬元。較上年一般公共預(yù)算支出減少了4087.21萬元，因2023年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科技館2023年一般公共預(yù)算基本支出523.96萬元，較上年減少了72.34萬元。主要原因一是人員變動；二是退休人員待遇重新調(diào)整。
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無政府性基金預(yù)算
六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市科技館2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，因公出國(境)費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.7萬元，主要是節(jié)省開支，減少接待；公車運(yùn)行費(fèi)較上年減少1萬元，主要是節(jié)省開支；因公出國(境)費(fèi)用較上年無變化；公車購置費(fèi)用較上年無變化。
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、其他相關(guān)情況說明
1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年市科技館預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.29萬元。具體為：委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)15.83萬元、福利費(fèi)13.9萬元、其他商品和服務(wù)支出2.4萬元。
2、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算928.61萬元，主要是影院設(shè)備購置426.63萬元，新館運(yùn)行服務(wù)費(fèi)473.2萬元，物業(yè)管理服務(wù)26萬元，計(jì)算機(jī)及復(fù)印紙2.78萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2022年12月31日，市科技館固定資產(chǎn)48730.73萬元，車輛2輛，門面房面積778.09㎡。
4、預(yù)算績效情況
單位項(xiàng)目績效6項(xiàng)，主要績效目標(biāo)如下：
（1）離退休干部黨建工作經(jīng)費(fèi)1.18萬元。主要用于開展離退休干部黨建工作，關(guān)心關(guān)愛老黨員，組織開展2次支部活動，定期組織開展支部學(xué)習(xí)。
（2）以錢養(yǎng)事專項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)6.37萬元。主要主要根據(jù)“以錢養(yǎng)事”工作安排，保障1名聘用人員勞務(wù)派遣支出。
（3）科技館綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元。主要用于開展臺式計(jì)算機(jī)、會計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、檔案整理服務(wù)、公開招聘服務(wù)等設(shè)備及服務(wù)類采購22.19萬元；公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)支出6.02萬元；外出參加科技館會議、基層科普活動差旅費(fèi)，以及辦公用品、日常印刷等綜合辦公保障費(fèi)用11.79萬元。
（4）科技館新館運(yùn)營685萬元。主要用于保障2023年新館運(yùn)行管理，其中運(yùn)行管理服務(wù)費(fèi)473.2萬元；網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)11.6萬元；水電保障支出200.2萬元。
（5）國有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)45.54萬元。主要用于出租國有資產(chǎn)的日常維護(hù)維修3萬元、球幕影院建設(shè)支出42.54萬元。
（6）上級專項(xiàng)-科技館免費(fèi)開放765萬元。主要用于引進(jìn)臨時(shí)展覽，開展暑期專題科普活動、全年節(jié)假日特色科普活動、2023年科技節(jié)競賽等科普展教活動75.95萬元，2023年圖片、視頻制作服務(wù)、智慧科技館運(yùn)行管理中心、智慧科技館2.0系統(tǒng)、“智慧科技館”系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評服務(wù)等科技館信息化運(yùn)維費(fèi)用支出136.78萬元，老館及新館公共區(qū)域維修維護(hù)、水電保障、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、消防維保等運(yùn)行保障費(fèi)用168.18萬元，球幕影院建設(shè)支出384.09萬元。
具體表格見附件
第三部分 2023年預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
